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冷水江农商银行对全辖网点进行节前大检查

2018-04-03 10:22 娄底新闻网 谢妍芳 李晓武

娄底新闻网讯(通讯员 谢妍芳 李晓武)4月2日,冷水江农商银行机关工作人员全员出动,分成十四个小组赶赴全辖27个网点进行库存现金、重要空白凭证和安全保卫工作进行突击检查。

检查中,检查组人员重点检查了各网点的库存现金和重要空白凭证,库存现金按要求拆把过机清点,检查实际库存余额与综合业务系统机构现金尾箱余额是否相符;重要空白凭证逐份清点,防止空号缺份空号现象,将实际库存空白凭证与机构打印凭条逐份勾对。

通过调取监控录像检查了各网点头寸押运是否进行身份识别;是否存在单人接送头寸箱、不按规定在联运区域内交接头寸箱现象;检查印章、重要空白凭证、借据及抵(质)押物是否按规定保管;查看营业期间营业网点现金区域是否有无关人员随意进出;对3月份行长查库情况及营业日中午、下午的碰库情况进行抽查。

检查完成后,各检查小组将检查资料报稽核审计部存档,并由稽核审计部撰写稽核报告。总行将对检查中存在的问题下发整改通知书,督促被单位整改到位。(编辑/邓仕姣)

责任编辑:周伟

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